重庆市垫江县人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。
（二）机构设置
垫江县人大常委会现有组成人员35人，其中驻会组成人员21人，包括主任1人、副主任5人、委员15人。县人大常委会下设办公室、法制委、财经委、城环委、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委、信访办。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核实，纳入办公室预算管理。2016年末，机关实有人数81人，其中在职42人（行政33人、机关工勤5人、事业4人），离退休39人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1,481.10万元，支出总计
1,481.10万元。与2015年决算数相比，收支增加461.00万元、增长45.19%，主要原因是本年度人员经费的普调政策及换届选举增加相应的经费。本部门2016年度收入合计1,481.00万元，其中：财政拨款收入1,481.00万元，占100.00%。本部门2016年度支出合计1,479.57万元，其中：基本支出882.60万元，占59.65%；项目支出596.96万元，占40.35%。本部门2016年度年末结转和结余1.53万元，较上年增加1.44万元，主要原因是在基本支出中办公费增加结转结余1.44万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1,481.00万元，较上年决算数增加460.90万元，增长45.18%。主要原因是本年度人员经费的普调政策及换届选举增加相应的经费。较年初预算数增加533.22万元，增长56.26%。主要原因是本年度的平时考核奖、换届选举追加经费及人员经费普调等因素。
本部门2016年度财政拨款支出1,479.57万元，较上年决算数增加459.56万元，增长45.05%。主要原因是本年度人员经费的普调政策及换届选举增加相应的经费。较年初预算数增加531.78万元，增长56.11%。主要原因是本年度的平时考核奖、换届选举追加经费及人员经费普调等因素。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,174.10万元，占79.35%，较年初预算数增加513.70万元，主要原因是政策性工资调整及公车改革新增的人员交通补贴支出；社会保障与就业支出246.39万元，占16.65%，较年初预算数增加18.08万元，主要原因是离退休人员政策性调整离退休费开成；医疗卫生与计划生育支出26.63万元，占1.80%，较年初预算数没有变化；住房保障支出32.46万元，占2.19%，较年初预算数没有变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出882.60万元。其中：人员经费723.11万元，较上年增加66.56万元，主要原因是主要是2016年新调入人员和调整工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费159.49万元，较上年减少20.36万元，主要原因是公务车改革，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出共计108.48万元，较年初预算数减少24.92万元，主要原因是公务车改革,较上年支出数减少28.16万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因。如“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国（境）费用4.96万元，较年初预算数增加4.96万元，较上年支出数增加4.96万元，主要用于县人大常委会领导随重庆市人大赴英国、瑞士开展生态环境保护立法及工作情况交流。
公务车运行维护费56.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少28.80万元，主要原因是公务车改革,较上年支出数减少29.64万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费47.41万元，主要用于接待市人大各专工委室、各兄弟区县人大以及市外、县外人大及其相关单位、乡镇人大交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用，费用支出较年初预算数减少1.09万元，较上年支出数减少3.48万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费的结果。
